Утверждаю^РуКОВОДИ

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
п о платным образовательным у с л у г а м
2022 • 2023 у ч е б н ы й год
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№
п/п

Стоимость (руб.)
Наименование единиц показателей измерения

льготной
категории

Продолжительность
курса ( м е с . )

100%

К о л - в о потребителей
льготной
категории

Стоимо!^»:«»%уЙ)

100%

3 квартал 2022 г.

4 квартал 2022 г.

2023 г.

N

334 080.00

0,00

264 960.00

64 000.00

0,00

230 400.00

148 000.00

148 000,00

0,00

532 800,00

43 200.00

36 000.00

36 000,00

0,00

129 600,00

0,00

114 000,00

95 000.00

95 000,00

0,00

304 000,00

32 000.00

96 000,00

80 000,00

0.00

288 000.00

381 800.00

152 720,00

0.00

992 680,00

92 800.00

92 800.00

0,00

296 960.00

25 600,00

!2 000.00

32 000,00

0,00

25 600,00

32 000,00

32 000,00

0,00

89 600,00

1 328 000,00

1 128 000,00

898 920,00

0,00

3 552 680,00

1 280.00

9,00

0

29

37 120,00

111 360,00

Акробатика

0,00

1 280,00

9.00

0

23

29 440,00

88 320.00

73 600,00

з

Т и к о Фантазер

0.00

1 280.00

9,00

0

20

25 600.00

76 800.00

64 000,00

4

А н г л и й с к и й язык д л я д о ш к о л ь н и к о в

0,00

1 600.00

9,00

0

37

59 200,00

177 600.00

5

О т звука к б у к в е

0.00

1 440,00

9,00

0

10

14 400,00

6

Логоритмика

0.00

1 520.00

8.00

0

25

7

У в л е к а т е л ь н ы й час

0,00

1 280,00

9,00

0

25

8

Дельфиненок

0,00

1 840,00

6,50

0

83

0,00

458 160.00

ч

И з о СТУДИЯ

0,00

1 280,00

8.00

0

29

0,00

111 360.00

0,00

1 280,00

7.00

0

10

0,00

0,00

1 280,00

7,00

0

10

0.00

9,00

0

301

197 760,00

Итого

итого

7.TRlii.ini

0.00

10 К р е п ы ш
11 М у з ы к а и движение

tjk*

OVJSs>T,.oo

Ритмика и танец

1
2

,

1 ККЗрТДЛ£ з ^ к й а р т а д
92 800,00

89 600.00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п

С у м м а ( руб.)
Наименование статей расходов (затрат)

КОСГУ

3 квартал 2022 г.

4 квартал 2022 г.

1 квартал 2023 г- 2 кваргал 2023 г. 3 квартал 2023 г.

итого

1

Зарплата педагога О З П

211

46 704.50

313 630,54

266 397.03

212 295,76

839 027.82

7

Начисления на з\плату Н З П

213

14 104.76

94 716,42

30 451,90

64 113,32

253 386,40

3

П р е м и а л ь н ы й фонд

211

9 340.90

62 726,11

53 279,41

42 459,15

167 805,56

4
S

Начисления на премиальный фонд

213

2 820,95

18 943,28

16 090,38

12 822.66

50 677.28

Компенсация за отпуск О З П

211

6 694,84

44 957,28

38 186.60

30 431,47

120 270,20

6

Начисления на компенсацию за отпуск

213

И т о г о ПЗ
7

У с л у г и связи У С

221

Я

Т р а н с п о р т н ы е расходы T P

222

Ч

К о м м у н а л ь н ы е платежи К П

223

2 021,84

13 577,10

11 532.35

9 190,31

81 687,80

548 550,73

465 937.67

371 312,67

88.69

595,54

505,85

403,12

4 858.05

32 622,80

27 709.73

36 321,60
-

1 467 488,87
1 593,19
87 272,86

22 082.29

10 Работы и у с л у г и п о содержанию здания

225

366,12

2 458,57

2 088.30

1 664,20

6 577.18

11 О с н о в н ы е средства

310

60 874.70

408 786,45

347 222.22

276 706.56

1 093 589.93

У в е л и ч е н и е стоимости лекарственных препаратов
1?

У в е л и ч е н и е стоимости горюче-смазочных

и

материалов

14 У в е л и ч е н и е стоимости строительных материалов
15

341

и материалов, применяемых в медицинских целях

У в е л и ч е н и е стоимости мягкого инвентаря

16 М а т е р и а л ь н ы е запасы М З
17 М а т е р и а л ь н ы е запасы однократного применения

343
344

12 174,94

81 757.29

69 444.44

55 341,31

218 717.99

345

16 225,16

108 955,36

92 546.42

73 751,62

291 478,57

346

9 739,95

65 405,83

55 555.56

44 273,05

174 974.39

349

18 А м о р т и з а ц и о н н ы е отчисления п о имуществу А О
104 327,61

700 581,83

595 072,52

474 222,15

19 Заработная плата У В П . А У П

211

2 520.21

16 923,76

14 375,00

11 455,65

45 274,62

70 Начисления на з\плату А У П

213

761,10

5 110.98

4 341,25

3 459.61

13 672,94

71

3\плата М О П

211

77

Начисления на 3\плату М О П

И т о г о НЗ

-

1 874 204,11

-

213
9 054,92

73 П р е м и а л ь н ы й фонд.

211

504.04

3 384,75

2 875.00

2 291.13

74 Начисления на поемиальный фонд

213

152,22

1 022,20

868,25

691.92

2 734,59

75

Компенсация за отпуск

211

240.84

1 617,29

1 373.72

1 094,74

4 326,59

76

Начисления на компенсацию за отпуск

213

72.73

488,42

414.86

330,61

1 306.63

226

1 382.41

9 283.17

7 885.10

6 283,75

24 834.43

226

2 800.93

18 808.80

15 976.15

12 731.63

3310.11

22 228.08

18 880.48

15046,13

77 А м о р т и з а ц и я инвентаря А О
78

Услуги ЦБ

74

П р о ч и е работы и у с л у г и

30 Страхование
31

37

Н а л о г на имущество, з е м л ю

291

Штрафы за нарушение законодательства о налогах

292

и сборах, законодательства о страховых взносах
Итого О Б Х Р
Итого
Планируемая п р и б ы л ь
Итого

50 317.51

227
-

59 464,79

11 744,60

78 867,43

66 989.81

53 385.18

210 987,02

197 760,00

1 328 000.00

1 128 000,00

898 920,00

3 552 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 760,00

1 328 000,00

1 128 000,00

898 920,00

3 552 680,00

* Учитываются все статьи расходов.которые предусмотрены в бюджетной росписи ,а так-же с учетом налога на имущество.

I